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TA的解答
TA的回答
采购材料发生的违约金账务处理?
您好。 账务处理上可以计入到管理费用-福利费中。 可以参考《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》(税总办函〔2014〕652号)规定:"按照《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称《企业所得税法》)第八条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十七条的规定,与企业取得收入不直接相关的离退休人员工资、福利费等支出,不得在企业所得税前扣除。 ...
一般纳税人购进种子自用,可以抵扣进账吗
您好! 购进免税农产品,可以凭取得(开具)农产品销售发票或收购发票计算进项抵扣税额的,仅限于农业生产者自产自销的农产品和农业初级产品,并不包括流通流域批发、零售免税的农产品及初级产品。 因此,建筑企业希望采购的种子能抵扣进项税额的,就需要向供应方的种子公司索取自产自销的证明,否则就不能仅凭免税发票是不能抵扣进项税额的。因为,种子在流通环节也存在免税的情况。 附:种子免增值税的相关规定 1、《 ...
小规模转一般纳税人问题
您好! 没办一般纳税人之前不可以按一般纳税人开专票,不可以抵扣进项。 纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内办理一般纳税人登记;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续 ...
人力资源企业残保金申报是否包含代发工资部分人员
不包括非本公司员工。 ...
您好,我发现今年账套的期初余额没写,怎么调好点呢
如果是新成立得公司就是没有期初余额,如果是老公司建新账套,可以重新补录期初余额 ...
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